Faktúry

Faktúry
Page 15
Dátum Číslo Predmet Partner IČO Cena Dokument
18.9.2021 2100597 Faktúra - ubytovací poplatok SOJKA s.r.o. 36039314 82,-
16.9.2021 2021006 Faktúra - služba spracovanie náučných chodníkov RANGE Real, s.r.o. 46616527 2900,-
16.9.2021 21010 Faktúra - služby cyklopodujatie RANGE, s.r.o. 36238236 4428,-
10.9.2021 2021167 Faktúra - oprava sakrálnych pamiatok Služby Cífer s.r.o. 47843942 33900,-
9.9.2021 20210097 Faktúra - webslužby 9 - 12/2021 ITermix s.r.o. 50658719 248,40
2.9.2021 8290055254 Faktúra - telekomunikačné poplatky / internet Slovak Telekom, a. s. 35763469 56,77
2.9.2021 8290027601 Faktúra - telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a. s. 35763469 44,06
2.9.2021 122128047 Faktúra - nájomné 9/2021 AIRNET s.r.o. 44996420 533,83
31.8.2021 2021002 Faktúra - realizácia detského tábora Centrum pomoci pre rodinu 42160588 800,-
30.8.2021 21050021 Faktúra - služby pre katalóg TZB ECO s. r. o. 52789918 114,-
13.8.2021 10-08/2021 Faktúra - služby / verejné obstarávanie TORVO SK s. r. o. 51910489 250,-
13.8.2021 09-08/2021 Faktúra - služby / verejné obstarávanie TORVO SK s. r. o. 51910489 250,-
10.8.2021 21050012 Faktúra - účasť na podujatí TZB ECO s. r. o. 52789918 90,-
4.8.2021 20210801 Faktúra - prednáška Rudolf Moravčík 50495623 100,-
4.8.2021 012021 Faktúra - regionálny produkt / cyklopodujatie Nikoleta Molnáriová - včelárstvo Molnári 44578440 30,-
4.8.2021 8288178362 Faktúra - telekomunikačné poplatky Slovak Telekom, a. s. 35763469 37,79
4.8.2021 8288206708 Faktúra - telekomunikačné poplatky / internet Slovak Telekom, a. s. 35763469 86,96
4.8.2021 122124616 Faktúra - nájomné 8/2021 AIRNET s.r.o. 44996420 533,83
30.7.2021 2021001 Faktúra - realizovanie detského tábora Centrum pomoci pre rodinu 42160588 500,-
29.7.2021 2121755 Faktúra - kancelárske potreby REPRESS, spol. s r.o. 46969951 33,-